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长沙市城市管理和行政执法局2015年部门决算

发布日期:2016-09-08      文档来源:

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长沙市城市管理和行政执法局

2015年部门决算说明

 

一、部门主要职责及机构设置情况

1贯彻执行国家、省、市有关城市管理和行政执法的方针、政策和法律、法规、规章;起草与城市管理和行政执法有关的地方性法规、规章、政府规范性文件并组织实施。

2负责编制全市城市管理和行政执法工作的发展战略、中长期规划、年度目标计划并组织实施;深化城市管理和行政执法系统改革,开展城市管理和行政执法理论研究,加快城市管理信息化建设。

3承担长沙市城市管理委员会办公室的工作;负责研究制定城市管理的政策标准、行业规范和考核办法并组织实施;组织、协调、监督、考核市城市管理委员会各成员单位的城市管理工作;定期通报城市管理工作考评结果,提出奖励处罚和责任追究的建议。

4负责全市城市市容环境卫生、市政道路设施、景观亮化照明、户外广告、开放式老旧居民社区物业服务等方面的行业指导和管理;负责对各区县(市)、街道(乡镇)、社区城市管理工作进行指导、监督和考核;负责城区道路(含桥梁、隧道)交通隔离设施的管理;负责户外广告的设置和户外宣传活动的管理以及城区道路路名牌的代建代管;负责城市景观亮化和功能照明的监督考核;负责城市管理突发公共事件和重大应急任务的调度指挥、协调处置和监督考核。

5负责牵头协调城区内市政基础设施的维护管理;负责督促、协调市政基础设施竣工验收后的移交及维护管理工作;负责市人民政府交办的涉及城市管理基础设施、环境改造等项目的相关工作;参与城市建设和改造中涉及城市管理的项目建设规划审定、可行性研究、设计方案评审、施工协调、竣工验收,并组织接收移交。

6负责大型户外广告设置行政许可事项的办理;负责城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务及建筑垃圾处置行政许可事项的办理;负责全市生活垃圾综合处理体系的运行监管、协调服务及相关项目工作;负责统一规划、组织、指导、协调和监督管理全市建筑垃圾处置工作。

7.负责相对集中行使国务院、省人民政府批复确定的行政处罚权;负责交通设施专业行政执法,统筹实施餐厨垃圾、户外广告等专业行政执法;负责组织实施重大城市管理行政执法工作,牵头组织跨区域的城市管理行政执法工作;负责对管辖权有争议的行政执法工作指定管辖主体;负责对各区县(市)城市管理行政执法工作进行业务指导和监督考核;负责对全市城市管理执法队伍的督查和监督,加强对全市城市管理执法队伍的教育、培训和管理。

8承担市委、市人民政府交办的其他事项。

部门决算单位为7个,具体为:市城市管理和行政执法局机关、市城市管理综合执法支队、市渣土管理处、市城市管理监督指挥中心、市城市管理维护质量监督中心、市固体废弃物处理管理处、市环卫机械研究开发中心。

2015年度部门决算表

公开的表格为:《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开表格附后)。

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况

1、收支决算情况。2015年度收入101,848.09万元,支出101,982.56万元,收支结余-57.23万元,年末结转和结余30.97万元(其中,项目支出结转和结余30.97万元)。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。2015年度支出75,199.36万元。①基本支出4,914.19万元②项目支出70,285.17万元

3、政府性基金预算财政拨款2015年度收入25510.96万元,支出25510.96万元。

4、“三公”经费决算情况。2015年度“三公”经费共计支出230.16万元,其中:公务用车运行维护费218.60万元、公务接待费11.56万元。“三公”经费支出总额比上年减少3.55万元,减少1.52%,主要原因是按照厉行节约的要求,压缩三公经费所致。

5、机关运行经费决算情况。2015年度市城市管理和行政执法局机关(行政单位)以及市城市管理综合执法支队、市渣土管理处(参公管理事业单位)的机关运行费支出360.69万元。比2014年减少44.35万元,减少10.95%

6、年度政府采购支出决算情况。本年支出1806.32万元,其中:采购货物支出397.04万元、采购服务支出1409.28万元。本年度采购货物、工程及服务都严格执行政府采购的各项规定,并且按要求支持中小企业参与其中。

(二)部门决算分析

部门决算是一项综合性很强、涉及面很广的复杂工作,每年填报口径和填报内容的频繁变化加大了工作强度,报表审核参数的多次修改,增加了工作量,影响了决算进度。

三)工作改进措施

1、 加强对部门决算人员的培训, 提高其综合素质和对报表指标的理解,切实提高部门决算报表编制质量。加大稽查工作力度, 确保部门决算报表数据信息的真实和完整。

2、 适当简化部门决算报表, 明确指标口径, 规范容易产生歧意的指标,进一步提高部门决算编审的有效性和实用性。

3、进一步提高部门决算报表软件的智能化、自动化。

4、加强对部门决算数据的利用,加强决算分析工作的指导, 将决策数据分析与预算编制结合起来, 作为对预算执行最终结果的评定。

5、通过改革决算形式,加强预算执行分析以及完善决算批复机制等方式, 在预算与决算之间建立紧密衔接的机制, 将决算结果作为编制以后年度预算的依据和重要参考变量。

四、专业名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

                                                                       2016年9月8日

 

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